主任、各位副主任、秘書長，各位委員：

受市人民政府委托，我向市人大常委會報告天門市2021年度預算執(zhí)行、決算草案和其他財政收支審計查出問題整改情況，請予審議。

一、整改工作部署推進情況

整改推進持續(xù)發(fā)力。市委、市政府認真貫徹習近平總書記關(guān)于加強審計查出問題整改的重要指示精神，把審計整改作為重要的政治任務，持續(xù)發(fā)揮黨委領(lǐng)導、人大監(jiān)督、政府督辦、部門聯(lián)動、監(jiān)察跟進的整改工作機制，加大對審計查出問題的整改力度。市政府認真落實“落實審計整改主體責任、完善審計整改工作機制、形成審計整改工作閉環(huán)”的審議意見，多次召開專題會議，全面部署審計查出問題的整改工作，全力推動問題整改。市人大財經(jīng)委跟蹤調(diào)研審計整改情況，監(jiān)督重點單位抓緊抓實整改工作。

整改督導扎實有效。市審計局認真梳理審計工作報告中反映的整改事項，及時制發(fā)審計整改清單68份，明確整改主體，落實整改責任，細化整改要求；成立7個督查小組，采取督辦提醒、實地核查等方式，跟蹤督導整改進度；嚴格把關(guān)整改材料，做到整改一項，銷號一項，曬出審計整改情況的“明白賬”。

審計整改成效明顯。相關(guān)單位認真落實整改主體責任，把審計整改作為提升治理能力、解決風險隱患、推動高質(zhì)量發(fā)展的有力抓手，推動整改工作取得明顯成效。截至2022年10月，審計報告中反映的五個方面117項具體問題，已整改113項，整改率96.6%。

二、審計查出問題整改情況

（一）市財政預算執(zhí)行審計查出問題的整改情況。

1.關(guān)于代編預算未按規(guī)定時限下達、轉(zhuǎn)移支付指標下達不及時、部分單位政府采購項目執(zhí)行率低的問題。市財政部門以財政預算一體化改革為契機，加強預算編制的精準性和預算執(zhí)行的動態(tài)化管理，督促相關(guān)部門及時做好資金分配方案，盡快將預算指標下達到單位或項目，提高預算執(zhí)行進度；加強績效評價結(jié)果的運用，對執(zhí)行率偏低的項目，調(diào)整下一年度預算規(guī)模。

2.關(guān)于非稅匯繳專戶不明資金未及時清理的問題。市財政部門已于2022年9月8日開展匯繳專戶不明資金清理核對工作，相關(guān)資金經(jīng)確認性質(zhì)后及時上繳國庫。

3.關(guān)于財政存量資金收回不徹底的問題。截至2022年10月，市財政部門已收回存量資金62.62萬元，剩余資金清理收回工作正在推進。

4.關(guān)于超預算支出的問題。市財政部門將通過盤活存量資金、調(diào)整支出結(jié)構(gòu)等方式，分年度逐步化解已經(jīng)形成的掛賬支出。

5.關(guān)于考核結(jié)賬獎勵政策不合理的問題。市財政部門將不斷優(yōu)化和完善相關(guān)獎勵政策，發(fā)揮激勵效應，充分調(diào)動各部門爭取項目和資金的積極性。

（二）部門預算執(zhí)行及其他財政財務收支審計查出問題的整改情況。

1.關(guān)于3家單位預算執(zhí)行率較低、資金被收回的問題。截至2022年9月，市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局等相關(guān)已撥付項目資金1574.25萬元，未完成項目正在有序推進，相關(guān)資金將按進度及時撥付到位。

2.關(guān)于5家單位收入征管不規(guī)范的問題。市住房保障服務中心和市保障性住房建設管理所已將應當上繳的非稅收入350.54萬元上繳市財政；天門工業(yè)園收取的建設配套費1077.83萬元將于年底調(diào)整至本級預算；九真鎮(zhèn)人民政府組織專班正在對結(jié)存的社保資金115.45萬元進行清理；市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)服務中心等3家單位已將欠收的門面租金、公租房租金、管護費116.09萬元收回并上繳財政。

3.關(guān)于10家單位財務管理不規(guī)范的問題。1家單位已督促6個項目補充監(jiān)管資金1455.67萬元；1家單位歸還資金43萬元；2家單位追回不合規(guī)支出3.46萬元；1家單位對往來款項進行了清理，對其中83.34萬元機構(gòu)改革資金作調(diào)賬處理；1家單位將收入1407.39萬元納入了預算管理；4家單位完善了相關(guān)財務管理制度。

4.關(guān)于5家單位專項資金管理不到位的問題。1家單位收回多發(fā)和被冒領(lǐng)的補貼資金22.64萬元；2家單位調(diào)整賬目歸還資金36.22萬元；1家單位已撥付普惠托育服務項目資金580萬元，并對生豬規(guī)模化養(yǎng)殖場建設項目下達了督辦函；1家單位結(jié)余資金159.27萬元已由市財政收回，池塘尾水處理項目剩余資金250萬元正在按進度持續(xù)撥付。

5.關(guān)于4家單位代發(fā)代繳資金專戶列支公用經(jīng)費的問題。相關(guān)單位已嚴格規(guī)范各類賬戶使用范圍，杜絕此類現(xiàn)象再次發(fā)生。

（三）國家重大政策落實和重點專項資金審計查出問題的整改情況。

1.農(nóng)村人居環(huán)境政策落實和資金管理使用審計整改情況。

（1）截至2022年9月，已支付農(nóng)村“廁所革命”項目工程款712.9萬元，其他結(jié)存款已上繳市財政。

（2）鄉(xiāng)鎮(zhèn)生活污水治理工程PPP項目資本金未到位問題，開源公司已于2019年3月調(diào)減注冊資本，組建公司的雙方無需再補繳注冊資本金；關(guān)于未按協(xié)議約定支付建設資金問題，市住建局已督促合作公司嚴格執(zhí)行合同約定內(nèi)容，按期支付建設資金；關(guān)于超范圍使用債券資金問題，市住建局已通過調(diào)整賬目方式予以解決；關(guān)于工程量不實問題，凈潭鄉(xiāng)已于2022年3月將相關(guān)資金4.71萬元退回市財政。

（3）關(guān)于畜禽糞污治理方面的問題。相關(guān)公司已于2022年3月將套取的獎補資金5.98萬元退回市財政。

（4）關(guān)于項目建設管理方面的問題。市政府相關(guān)部門已對兩家企業(yè)違規(guī)轉(zhuǎn)包行為進行處罰，罰款5.15萬元已上繳市財政。

2.優(yōu)化營商環(huán)境及助企紓困政策執(zhí)行審計整改情況。

（1）11家單位2020至2021年未減免租金64.57萬元全部減免到位；2家協(xié)會違規(guī)收費32.68萬元已全部退還給企業(yè)；3家單位收取的336家企業(yè)投標保證金1445.8萬元已全部清退，質(zhì)量保證金2285.59萬元已退還331.64萬元，剩余1953.95萬元預計2022年12月底清退到位，工資保證金、履約保證金等1039.04萬元已退還795.03萬元，剩余資金正在辦理清退手續(xù)。

（2）關(guān)于政務環(huán)境建設方面的問題。市政務服務中心于2022年10月搬遷至市科技館A區(qū)，設立了人社、醫(yī)保、稅務、公安、教育、公積金等服務窗口，實現(xiàn)部門全覆蓋，新政務服務中心不再允許中介機構(gòu)入駐；市政務服務和大數(shù)據(jù)管理局對2021年高標準農(nóng)田建設項目招投標活動存在問題的3家公司負責人進行了約談，并將其納入重點監(jiān)管對象。

（3）關(guān)于市場環(huán)境建設方面的問題。市商務局已對無證經(jīng)營的2家公司停止報廢機動車回收拆解業(yè)務，并對外觀標識牌涉及汽車報廢拆解回收等字樣進行清除，相關(guān)部門已強化日常巡查監(jiān)管；市興天融資擔保公司已于2021年9月27日起停收新客戶保證金，已退還存量保證金168.82萬元，剩余865.82萬元計劃在2022年底退完；市住建局就中燃公司強制用戶購買保險問題約談了其主要負責人，要求企業(yè)規(guī)范經(jīng)營行為，并收繳保險代理費1萬元。

3.領(lǐng)導干部自然資源資產(chǎn)離任審計整改情況。

（1）關(guān)于非法開采礦山未治理恢復的問題。市自然資源和規(guī)劃局礦山治理修復方案初稿已完成，待方案確定后將快速推進治理恢復工作。

（2）關(guān)于閑置土地的問題。市自然資源和規(guī)劃局已制定了“一地一策”處置方案，依法推動閑置土地處置工作。目前，已竣工項目1個，啟動項目建設4個，依法收回土地使用權(quán)1宗，正在協(xié)議收回土地3宗，進入司法程序7宗，剩余16個項目正在督促開工建設。

（3）關(guān)于4家化工企業(yè)搬遷遺留廠區(qū)未進行治理恢復的問題。相關(guān)部門已委托湖北省生態(tài)環(huán)境科學研究院對3處地塊風險管控方案及治理修復方案開展評審，根據(jù)評審結(jié)果對存在污染的地塊采取風險管控等治理措施。關(guān)于天門福臨（原華普制藥廠）地塊和易普樂農(nóng)化有限公司地塊，已督促施工單位盡快進場施工完成修復治理工作。

（4）關(guān)于農(nóng)村安全飲水合格率偏低的問題。我市已累計投入6.1億元對全市供水工程進行升級改造，各水廠均已使用優(yōu)質(zhì)的漢江水和水庫水源供水。近期水質(zhì)監(jiān)測結(jié)果顯示，鄉(xiāng)鎮(zhèn)水廠出廠水檢驗合格率已達到100%。

（5）關(guān)于污水治理管網(wǎng)建設滯后、運維管理不到位、部分污水處理廠運行負荷率低的問題。已申請專項債券4800萬元，實施鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水收集系統(tǒng)完善工程，工程完工后將有效提高管網(wǎng)入戶率，提升運行負荷；累計投入資金約3億元，實施190個老舊小區(qū)改造，解決城區(qū)雨污分流不徹底的問題；黃金污水處理廠三期擴建項目已于2022年9月完成竣工驗收投入試運行，目前正在籌建城北污水處理廠建設項目，城市生活污水治理問題基本得到解決。

（6）關(guān)于11家正常生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)未依法辦理排污登記或未取得排污許可證的問題。目前2家重點管理企業(yè)已辦理排污許可證，1家正在申領(lǐng)中，7家企業(yè)已辦理排污許可登記，1家企業(yè)已經(jīng)外遷。

（7）關(guān)于應收未收水土保持費、污水處理費的問題。相關(guān)單位已收回欠收水土保持費620.9萬元，剩余部分將繼續(xù)催繳；城區(qū)、岳口鎮(zhèn)已收回2019年至2021年欠收的污水處理費56.82萬元。

4.“防貧?！闭呗鋵嵑唾Y金管理使用審計整改情況。相關(guān)單位承諾切實履行“防貧?！闭呗鋵嵉闹黧w責任，完善約束監(jiān)督機制，嚴格執(zhí)行邊緣易致貧戶、突發(fā)嚴重困難戶等對象的認定程序；對承保公司核實存疑對象，將組織人員再次入戶核查；對2022年度的直接理賠對象（農(nóng)村低收入戶、建檔立卡穩(wěn)定脫貧戶）按照方案及時理賠，5個工作日內(nèi)未及時賠付的保單，要求在10個工作日之內(nèi)查明原因并賠付到位。

（四）國有資產(chǎn)管理審計查出問題的整改情況。

市興天公司已與市農(nóng)商行、市興騰資產(chǎn)公司簽署《在保貸款重組協(xié)議書》，完成“3.18億元債務平移方案”，同時制定了清收方案和績效考核辦法，通過全面訴訟、重組盤活等方式處置不良資產(chǎn)；市興盛公司于2022年7月出臺了《關(guān)于支持實體經(jīng)濟紓困解難的意見》，通過降低業(yè)務收費費率降低企業(yè)融資成本，同時已全額收回投資款1500萬元，收到投資收益205.9萬元，并通過各種途徑查找金莓科技及其法定代表人（連帶責任保證人）的可執(zhí)行財產(chǎn)；市天力城開公司已解除對共管賬戶的監(jiān)管，已竣工的10個項目已辦理結(jié)算3個，其他正在有序推進；市高新投公司（市園區(qū)建設投資有限公司已并入市高新投公司）印發(fā)了《“三重一大”決策制度實施辦法》和《市高新投集團黨總支前置研究討論事項清單》，加強了會議記錄的規(guī)范管理，對超范圍經(jīng)營項目已啟動公司注銷程序，對未產(chǎn)生收益項目，已聯(lián)系相關(guān)公司組織召開股東會議，協(xié)商退股及清算事宜。

（五）政府投資項目審計查出問題的整改情況。

1.關(guān)于3個項目違反基本建設程序的問題。相關(guān)建設單位已嚴格規(guī)范建設流程，完善建設手續(xù)。

2.關(guān)于多寶鎮(zhèn)征地拆遷補償款未發(fā)放到位的問題。多寶鎮(zhèn)已將征地補償款55.18萬元撥付至相關(guān)村集體。

3.關(guān)于智慧城市項目部分材料報價虛高的問題。建設單位和施工方單位在竣工結(jié)算中，已對不合理價格進行了調(diào)整，對虛報造價進行了核減。

三、部分問題未整改到位的原因及繼續(xù)推進整改工作的打算

整改情況表明，截至2022年10月，仍有少量問題未徹底整改到位。未整改到位的主要原因：一是部分項目尚在建設，未達資金支付條件，導致預算執(zhí)行率偏低；二是部分問題已制定整改計劃，整改工作推進需要一定過程和時間。

下一步，我們將繼續(xù)做好審計查出問題的整改督辦，持續(xù)跟蹤監(jiān)督，推動被審計單位切實建立健全整改長效機制，實現(xiàn)源頭治理。